В Муниципальном Совете Рыбинска обсудили финансово-хозяйственные планы администрации на наступающий год.
Бюджетные слушания — это ежегодная процедура, предшествующая новому бюджетному году. В конце уходящего года финансисты администрации и распорядители бюджетных средств (департаменты) представляют депутатам планы по наполнению городской казны и расходованию бюджетных средств на следующий год. Предполагается, что обсуждая бюджет, народные избранники могут влиять на хозяйственные планы департаментов. Кроме того, на комиссии есть возможность задать вопросы, получить ответы и обещания о запланированных мероприятиях.
Традиционно бюджетные слушания идут несколько дней. 24 ноября состоялось финальное заседание бюджетной комиссии. Выслушав аргументы администрации, депутаты не стали вносить поправок в предложенный бюджетный проект. На старте бюджетного года предполагается, что доходы Рыбинска за 2026 год составят 8,8 миллиарда рублей. Расходы будут равны 8,58 миллиарда рублей. Впервые за несколько лет бюджет спланирован с профицитом.
С вводным докладом перед участниками бюджетной комиссии выступила директор департамента финансов Надежда Петухова.
В составе доходов учитываются собственные поступления — 3,779 миллиарда рублей, и безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 5,05 миллиарда. Профицит в размере 255 миллионов рублей планируется направить на погашение взятых ранее бюджетных кредитов.
Собственные доходы города будут формироваться за счёт налоговых поступлений — 2,875 миллиарда рублей, и неналоговых поступлений — 904 миллиона рублей. Ожидается, что собственные доходы вырастут в будущем году на 403 миллиона, или один процент по сравнению с 2025 годом.
Основным источником налоговых доходов станет налог на доходы физических лиц, он составит 84% в составе налоговых поступлений. Также на бюджет будут влиять налог на имущество, налог на совокупный доход, акцизы и госпошлины.
В администрации Рыбинска рассчитывают, что поступления от налога на доходы физических лиц составят 2,407 миллиарда рублей. При расчёте этой суммы экономисты учитывали, что заработные платы работающих вырастут на 6,8% на крупных и средних предприятиях, и на 7,9% у работников мелкого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В своих прогнозах финансисты опираются на положительную динамику зарплат на протяжении последних пяти лет.
За использование муниципального имущества администрация планирует выручить 700 миллионов рублей, 163 миллиона принесёт продажа муниципального имущества.
Муниципальный дорожный фонд сформируют в сумме 401 миллион, в том числе 319 миллионов можно будет потратить на капитальный ремонт дорог, 60 миллионов — на содержание дорожной сети.
Из вышестоящих бюджетов планируется получить 5,052 миллиарда. Это на 800 миллионов меньше, чем на старте 2025 года. Сумма спрогнозирована на основании бюджетного кодекса и регионального бюджета на 2026 год. В том числе 340 миллионов Рыбинск недополучит из-за того, что в городе наблюдается рост налоговых поступлений. Дотацию на решение вопросов местного значения выделяют, если собственные доходы меньше определённого показателя.
Расходы бюджета формируются по программному принципу. В Рыбинске приняты 28 муниципальных программ, действующих в разных областях жизнедеятельности. На реализацию всех программ планируется направить 92% от общей суммы расходов, которая, как мы уже сообщали, составляет 8,576 миллиарда.
Традиционно лидируют в структуре затрат расходы на образование — 47%. Далее идут расходы на национальную экономику — 19%, жилищное хозяйство — 14%. Последний раздел увеличен на 490 миллионов рублей в связи с прошлым годом, так как в сумму включены расходы по созданию пешеходного центра.
В структуре расходов на образование учтены затраты на капитальный ремонт образовательных учреждений. Общие затраты на этот раздел составят 4,076 миллиарда рублей.
На дошкольное образование планируется направить 1,328 миллиарда рублей. Средства пойдут на обеспечение образовательного процесса, в котором участвуют 6959 дошкольников.
На общее образование запланировано направить 2,446 миллиарда рублей. Эти средства позволят обеспечить процесс обучения для 19 685 учащихся.
Расходы на дополнительное образование в структуре бюджета составят 158 миллионов рублей. Услуги дополнительного образования получат 8345 обучающихся.
Также будут выделены деньги на летний загородный отдых детей и мероприятия в части молодёжной политики.
Департаменту спорта планируют выделить 434 миллиона рублей, в том числе фонд оплаты труда сотрудников составит 247 миллионов, на развитие материальной базы школ будет направлено 77 миллионов, на проведение соревнований — 31 миллион.
По разделу «Культура» расходы планируются в сумме 332 миллиона. Средства будут направлены на содержание библиотечной системы, на содержание учреждений культуры, на музыкальные школы и школы искусств.
Значительно в сравнении с прошлым годом сократятся расходы на социальную политику — до 36 миллионов. Это связано с тем, что полномочия в части социальной поддержки населения будут переданы на региональный уровень.
На расходы на городское хозяйство в бюджете заложено 2,825 миллиарда рублей, в том числе 795 миллионов будет направлено на дорожное хозяйство — ремонт и содержание дорог, мероприятия по повышению безопасности, обустройство тротуаров. На тротуары в общей сумме хотят направить 26 миллионов рублей.
На благоустройство города предусматривают 1,033 миллиона рублей. Средства будут направлены на уличное освещение, озеленение, на организацию и содержание мест захоронения, на содержание парков, скверов, площадей и памятников. На приобретение специализированной техники для уборки города предусмотрено 85 миллионов. Эти средства направят на лизинговые платежи и приобретение новой техники для МБУ «ДЭС».
В рамках программы «Формирование современной городской среды» запланированы средства в размере 753 миллиона. Большая часть этой суммы будет потрачена на обустройство пешеходной зоны.
Продолжат в 2026 году работы по берегоукреплению. На эти цели направят 727 миллионов рублей на работы в Волжском.
Прогнозируемая сумма муниципального долга на 1 января — 818 миллионов рублей.
Наглядно доходы и расхода бюджета представлены в презентации.
Фото: пресс-служба Муниципального Совета
